Кратка инструкция

Потребител за работа в системата EAS OPS

Ниво на пощенската служба

(версия 5.5.3.)

Москва 2016г

Общи процедури

Стартиране на системата

За да започнете работа със системата, трябва да щракнете върху прекия път:

При стартиране на програмата се проверява свързаното пощенско оборудване. В случай на откриване на несвързано оборудване или други проблеми, системата ще покаже диагностични съобщения.

След проверка на състава на свързаното оборудване, системата показва формуляра за оторизация на потребителя.

Ако паролата е въведена неправилно, системата показва диагностично съобщение за неправилно въведената парола и предлага повторно въвеждане.

В случай на неизправности в работата на EAS FSA, на екрана се извеждат съответните диагностични съобщения, с информация за възникналите проблеми.

Отваряне на оперативна смяна

След оторизация (верификация) на потребителя в Системата се извършва проверка за затваряне на предишната смяна. Ако предишната смяна на този служител е била затворена, системата ще покаже формуляра „Отваряне на нова оперативна смяна“.

На този екран се намират следните бутони:

- « Отворете нова смяна» - функцията за откриване на нова оперативна смяна;

- « » - извършване на операции, несвързани с касовия апарат (фискален регистратор);

- « Отмяна»

Отваряне на нова работна смяна чрез натискане на бутона « Отворете нова смяна » ... След натискане на бутона „Отваряне на нова смяна“, Системата ще регистрира данните на оператора и ще отпечата разписка за готовност за работа на касата.

В резултат на успешното отваряне на нова оперативна смяна на служител, системата ще покаже главното меню, съдържащо набор от елементи от менюто в съответствие с правата на потребителя.

Ако предишната оперативна смяна на работника не е била затворена, ще се покаже диагностичното съобщение „Затворете смяната и отворете нова. Без затваряне на смяната всякакви транзакции са невъзможни."

Следните бутони се намират на екранната форма на диагностичното съобщение:

- « Използвайте съществуваща смяна» - влизане в Системата с текущата смяна на служителя;

- « Извършете операция с чекмедже без пари в брой» - за операции, които не са свързани с касовото чекмедже;

- « Отмяна» - затворете текущата форма и отидете на формуляра за упълномощаване на оператор.

За да продължите да работите, натиснете бутона « Използвайте съществуваща смяна » ... След като щракнете, системата ще покаже главното меню.

Ако текущата дата не съвпада с датата на съществуващата смяна, системата ще покаже диагностичното съобщение „Не може да се използва съществуващата смяна, затворете предишната смяна и отворете нова смяна“.

Затваряне на оперативна смяна

За да затворите смяната в главното меню, натиснете бутона "Други операции (5)", след това бутона "Затвори смяна (6)", след което на екрана ще се появи менюто за затваряне на смяна:

- "X - доклад (1)"- формиране и отпечатване на Х - отчет;

- "Затвори смяна (2)"- закриване на оперативната смяна;

- "Назад (3)"- връщане към предишното меню;

- "Главно меню (4)"- отидете в главното меню.

В менюто за затваряне на Shift натиснете бутона „Затвори смяна (2)“, системата ще покаже екранната форма за затваряне на Shift.

Екранната форма "Затваряне на смяна" се състои от следните полета:

- "Затваряне на смяната на терминала" - името на текущия терминал;

- "Баланс FR" - остатъкът на средствата в паметта на фискалния регистратор;

- “Общо салдо по позиции” - общото салдо в Системата и по-долу в контекста на “Пенсионни плащания”, “Други фондове”;

Бутон "Проход DS"- бутон за редовно прехвърляне на средства към началника, активен в нормален режим. Не е активен в нестандартни. Процесът е описан по-долу.

Бутон "Близо"- затваряне на формата;

Бутон "" - излизане в главното меню.

Забележка:

Ако балансът на средствата във фискалния регистратор и Системата се сближи, операторът има активен бутон „Прехвърляне на DS”. В същото време се отпечатват разписки за превод на средства на ръководителя на OPS и се създава запис в дневника на DDS за превода на средства към ръководителя. При несъответствие между Системата и фискалния регистратор бутонът „Подаване на ДС” става неактивен. За да затворите смяната на терминала, ръководителят на FSA или неговият заместник трябва да бъде упълномощен

Този формуляр се различава от екранния формуляр на Оператора по наличието на бутон „Затваряне на смяната без предаване на DS“ – този бутон става активен в прозореца на ръководителя на FSA при несъответствия в системата и фискалния регистратор и позволява да затворите смяната на прозореца на Оператора, като предупреждава Системата информира за наличието на незакрити сесии на касата за изплащане на пенсии и обезщетения и предлага закриване на смяната .

Забележка:

Ако салдото на средствата във фискалния регистратор и Системата се разминава, е необходимо да се предадат средствата през дневника DDS в нормален режим чрез DDS дневника. Самият размер на несъответствието ще бъде анулиран, автоматично се отпечатва съответния акт за размера на несъответствието

В допълнение към извършването на операция за затваряне на смяната в нормален режим, без несъответствия в сумите, системата ще извърши следните операции:

Оформяне на разписка за доставка на средства до началника;

Оформяне и отпечатване на Z-отчет;

Забрана за извършване на операции в текущата смяна.

При несъответствие на средствата се отпечатва само Актът за несъответствието.Приходните бележки се отпечатват по време на превода на средствата чрез обикновените средства на дневника на паричните потоци (DDS).

След затваряне на смяната, системата ще покаже съобщение и ще покаже формуляр за упълномощаване на оператор.

Отписване

Изходът се извършва от главното меню на системата. Натиснете клавиша 8 или натиснете бутона "Изход (8)". На екрана ще се появи формуляр, подобен на формуляра за оторизация на системния оператор.

За да излезете от системата, щракнете върху бутона .

Бутонът също така е предназначен за преминаване към секции, които не са свързани с работата на EAS OPS:

Системна информация;

Рестартиране на компютъра;

Изключване на компютъра.

При влизане в системата този бутон не се използва.

За да потвърдите изхода, системата ще ви помоли да въведете потребителската парола. Ако паролата е въведена правилно, системата ще се изключи.

Попълване на OPS

Попълване на TSO - регистрация в системата DS, получена от TSO от GRK.

За да попълните GPT с пари, трябва да използвате дневника за събиране на пари и GPT, достъпни по следния начин:

„Други транзакции (5)“ → „Транзакции в брой (9)“ → „Събиране и попълване на GPT (1)“... Системата ще покаже формуляра „Дневник на наличностите и попълването“.

Във формуляра на „Дневник за инкасиране и попълване“ в табличния раздел се показват операциите на текущия касов апарат на FSA: „Получаване на DS“, „Инкасиране на DS“, които могат да бъдат избрани за периода, посочен в филтърни полета за дата в горната част на формуляра.

Във формуляра има бутони:

На върха:

§ "Създай"- отваряне на формуляра "Редактиране на наличности и попълване" за създаване на нов документ;

§ "отворено"- преглед на подробна информация за избрания ред на дневника;

§ "Ясно"- изчистване на стойността, посочена в полето "Дата";

§ "Търсене"- търсене по посочени стойности в полето "Дата";

В долната част:

§ "завършен"- затваряне на формата без запазване на данните.

Забележка:

Поддръжката на средства в GPT може да се извършва само под сметканачалник на ОПС.

За да създадете нов документ, трябва да кликнете върху бутона „Създаване“ във формуляра „Дневник за събиране и попълване на пари в брой“. В отворения формуляр „Редактиране на инкасации и попълване“ има две групи полета:

- "Данни за документ" - активен по подразбиране;

- "Информация за състоянието на документа" - полетата в тази група полета се попълват автоматично, в зависимост от текущото състояние на документа, при създаване на нов ред от дневника, по подразбиране състоянието на документа е " Стойността не е избрана".

Групата полета "Данни за документа" съдържа следните полета:

- "Тип на документа"- от списъка е необходимо да изберете стойността "Приемане на средства в GPT";

- "Подател"- полето не е попълнено, неактивно е за избор (при попълване на DS в GPT);

- "Получател"- полето се попълва автоматично със стойността на оторизирания потребител, в този случай, под правата на "Ръководителя на FSA";

- "Сума"- необходимо е да се въведе приетия размер на ДС в ОПС по чл.;

- "Сума на цирсив"- въведеното количество ДС се изписва с думи;

- "бюджетна клауза"- избор на артикул от списъка. Има две възможни стойности: "Пенсионни плащания", "Други парични средства". Статията "Пенсионни плащания" се използва за изплащане на пенсии и погребални обезщетения, позиция "Други парични средства" за всички останали платежни операции.

За да посочите типа на документа, задайте фокус в полето "Тип на документа", отворете списъка с налични документи с помощта на ключа F4, изберете стойността "Приемане на средства в GPT", като използвате клавишите със стрелки ( ↓ ,), и натиснете Въведете.

Ако полетата са попълнени правилно, системата ще покаже бутона "Запазване".

Във формуляра „Дневник за събиране и попълване“ системата ще покаже ред с данни за извършената операция по попълване на FSA.

Забележка:

Ако процедурата за получаване на средства е извършена правилно, състоянието на документа ще бъде „Публикувано“. Ако документът има статус „Създаден“, трябва да го отворите отново и да приемете пари, като кликнете върху бутона „Приемам“.

Всеки създаден документ може да бъде отворен за преглед, като го изберете с мишката и щракнете върху бутона "Отвори".

В случай, че ръководителят на OPS е приел сума, по-голяма от действителната сума, получена от OLC, ръководителят на OPS трябва изцяло да събере погрешно приетата сума, да напише обяснителна бележка и да приеме правилната сума.

Приемане на RPO

За да отидете на регистрация на приемане на RPO в основната форма на системата, натиснете клавиша на клавиатурата 1 или кликнете върху бутона "Пощенски услуги (1)". Системата ще отвори меню за избор на пощенски услуги.

Във формуляра, който се отваря, трябва да отидете на операциите за приемане, като натиснете клавиша на клавиатурата 1 , или щракнете върху бутона "Получаване (1)". Системата показва меню за избор на операции за получаване.

За да получите RPO, натиснете клавиша на клавиатурата 1 , или кликнете върху бутона „Получаване на RPO (1)“. Системата ще покаже екранна форма за регистрация на приемане на RPO.

Екранната форма "Получаване на RPO" се състои от пет раздела, в съответствие с реда на въвеждане на данни:

- "RPO" - въвеждане на RPO параметри, включително данни за получателя;

- "Подател" - въведете данни за подателя;

- "Допълнителни услуги" - въвеждане на данни за възможни допълнителни услуги;

- "Продажба на марки" - избор на марки за продажба, при плащане с RPO марки;

- "Общи суми" - преглед и контрол на общите данни.

Регистрацията на операцията по приемане на RPO се извършва от първия раздел. Полетата, съдържащи стойности, се запълват със сиво.

Когато изберете групата полета "Междинна сума" от лявата страна на формуляра, във формуляра ще се покажат полетата за тарифиране:

- "Общо за плащане";

- "Плащане за тегло";

- "Плащане на гаранцията за сигурност" (ако присъства в RPO),

чрез който можете да наблюдавате текущото тарифиране на RPO. Тези полета се попълват от Системата автоматично при въвеждане на данните.

Забележка:

RPO, платени с печати, имат стойността "0" в полето "Общо дължимо".

В долната дясна част на екранната форма има бутони:

Забележка:

На екранната форма "Предварителна сума" бутонът приема формата "ОК" и служи за завършване на регистрацията на RPO и преминаване към основната форма и последващо плащане.

- "Назад" - връщане към предишния екран;

Забележка:

Този бутон не е наличен на първия екран на формуляра „Приемане на писмото“.

- "Отказ" - излизане от екранната форма за регистрация на RPO без запазване на данни.

Системата не ви позволява да преминете към следващия прозорец, ако данните в текущия прозорец са въведени неправилно или непълно. В този случай в дясната част на формуляра полетата, съдържащи грешки, се показват в червено. Щракването върху съобщение в списъка с грешки поставя фокуса върху полетата, съдържащи тези грешки.

Забележка:

За да въведете или промените параметри на RPO, трябва да изберете неговото екранно поле за въвеждане.

Преходът от едно екранно поле към друго може да се извърши и чрез натискане Раздел.

Преминаването през стойностите в прозорците за избор се извършва с ключа Раздел, като използвате клавишите със стрелки (ß, á, â, à) или чрез въвеждане на съответната цифрова стойност от клавиатурата ( 1, 2, … ).

Връщането към предишното екранно поле от текущото поле се извършва с клавишната комбинация Tab + Shift.

Всички полета на екранните форми са номерирани, бързият преход към елементи може да се извърши с натискане на бутон Ctrlи числата, показани до полето.

За да филтрирате данни в полето, щракнете Ctrl + F.

Можете да изчистите грешно въведената информация, като щракнете Ctrl + Изтриване, или отново като отидете в менюто за избор на стойности и натиснете бутона „Изчистване“ по-долу.

Въвеждане на RPO параметри

Първият екран на "RPO" показва основните групи полета за поща. За всички параметри на заминаване екранът съдържа следните полета:

- "Клас, Тегло в грамове";

- "Получател";

- "Предварителен резултат".

В зависимост от класа, типа, полето "Отметки" може да се появи на екрана:

Първото поле за избор е "Клас на заминаване". Класът на пратка по подразбиране е Вътрешна.

Въвеждане на тегловни характеристики

След като изберете елемента от екрана за въвеждане на тегло, трябва да получите стойността на теглото от пощенската везна натиснете F4 ... Системата ще покаже получената стойност от пощенската везна в съответното поле.

Забележка:

Теглото е посочено в грамове.

Ако няма пощенска везна или ако не успее, на екрана ще се покаже диагностично съобщение.

В този случай трябва да въведете теглото ръчно с помощта на клавиатурата.

Ако типът пратка не е избран при въвеждане на теглото, системата ще маркира полето за въвеждане на тегло като невалидна стойност. Същата маркировка ще бъде поставена, ако въведеното тегло не отговаря на избрания вид пратка.

SHI вход

В полето "SHI" се въвежда идентификатор на баркод или пощенски идентификатор с баркод.

Пощенският номер може да бъде въведен със скенер или ръчно с клавиатурата. И в двата случая системата проверява дали идентификаторът е въведен правилно и в случай на грешка ще покаже съобщение за това. Грешки могат да възникнат, ако типът на идентификатора не съответства на типа RPO или посоченият идентификатор вече се съдържа в системата (т.е. въведен е по-рано).

Въвеждане на данни за получателя

За да въведете данни за бенефициента на RPO, отидете на групата елементи за въвеждане на данни за бенефициента.

За да въведете личните данни на получателя, поставете курсора в полето "Получател" и натиснете Клавиш F4 , или щракнете с левия бутон върху полето „Получател“. Системата ще покаже формуляра „Данни на получателя“:

Тип данни за адреса

Трябва да започнете да въвеждате адресни данни, като изберете типа адрес. Съставът на полетата за въвеждане на адресни данни зависи от избрания тип адрес.

По подразбиране стандартният тип адрес е дефиниран за въвеждане на данни.

За всеки тип адрес се изисква въвеждането на индекса на FSA.

За да промените типа адрес, трябва да изберете съответното поле. Във формата, която се отваря, трябва да изберете типа адрес. Избраният тип адрес ще бъде показан във формуляра за въвеждане на адрес.

Индекс

Въвеждането на адреса трябва да започне с въвеждане на пощенския код (полето "Zip").

Когато въвеждате индекс, трябва да използвате цифровите клавиши. Системата ви позволява да въведете максимум шест цифри. След въвеждане на индекса, при преминаване към следващия елемент от адресните данни, въведената стойност се проверява за съответствие с референтната индексна база. Ако бъде въведен неправилен индекс, системата ще маркира въведения индекс като грешен.

Адресни данни

Въвеждането на следните адресни елементи се извършва с помощта на централното хранилище на данни за пощенски адреси (TsKhDPA) или ръчно.

Когато се използва TsKhDPA, системата ще определи региона, областта (ако има такава) и списъка на населените места, съответстващи на въведения индекс. Регион и област се показват на екрана автоматично, населеното място трябва да бъде избрано от падащия списък.

За да посочите последователно елементите на адреса и да се придвижвате между тях, използвайте ключа Раздел(или с показалеца на мишката).

След като изберете населено място, трябва да изберете или въведете ръчно вътрешния град, улицата, номера на къщата и номера на апартамента.

Ако няма връзка с TsKHDPA, всички полета, започващи с региона („Регион“), трябва да се попълнят ръчно.

Ако във формата за въвеждане на адрес изберете типа на адрес „Пощенска кутия“, „Военна част“, ​​„Полева поща“, се показва поле за въвеждане на съответния номер („No.“). Трябва да се попълни ръчно. Въвеждането на пощенски код не изчиства информацията в това поле.

Ако изберете типа адрес "Хотел", във формата за въвеждане на адрес се извежда полето за въвеждане на името на хотела "Име на хотела".

Трябва да се попълни ръчно. Въвеждането на пощенски код не изчиства информацията в това поле.

Въвеждане на информация за подателя

Въвеждането на данни за подателя се извършва по същия начин като въвеждането на данни за получателя.

Вижте общите суми

След като завършите въвеждането на всички данни за получаване на RPO, трябва да натиснете бутона « По-нататък» ... Това ще отвори раздела „Резултати“, който ще покаже цената на изпращане на RPO, подробни параметри на RPO, списъка и цената на допълнителните услуги, като подробно описва общата сума.

За да отмените въведените данни при получаване на RPO, натиснете "Отказ". Плащане за прием RPO

За да завършите, трябва да щракнете върху "OK", след което ще се отвори главният прозорец на касата.

Забележка:

Можете да добавите произволен брой RPO към кошницата, отпечатването ще се извършва за всяка пратка чрез отделна проверка.

В главния прозорец на касата трябва да изберете начин на плащане:

Пари в брой;

Няма промяна;

Плащане с кредитна карта

При плащане с банкова карта трябва да изберете бутона "Карта". Системата ще извърши операции с картата и ще се върне в главния прозорец на касата, ще бъде отпечатана разписка.

Можете да проверите правилността на получаване на RPO, като натиснете бутона "Преглед на дневника (2)". Последната продажба ще бъде в горния ред на списанието. В групата полета вдясно има характеристики на приети RPO, които са регистрирани в Системата.

За да получите следващото RPO, трябва последователно да натиснете бутоните "Пощенски услуги (1)" / "Рецепция (1)" / "Получаване на RPO (1)" във формата на главния прозорец на касовия апарат

Партийно приемане RPO

Попълване на основните полета

Тази операция е предназначена за попълване на данните от получения списък в съответствие с хартиения партиден списък на подателя.

Във формуляра „Пакетен списък“ в групата полета „Основни“ е необходимо да се попълнят следните полета:

- "Тип списък" - избор на стойност се извършва от списъка;

- "Избор на контрагент" - избира се стойност от списъка;

- "Номер на договора" - се заменя автоматично, в зависимост от избрания контрагент;

- "Номер на списък" - въведете стойност, съответстваща на номера на списъка;

- "Списък с дата" - по подразбиране системата задава текущата дата, стойността може да се променя.

За да въведете тип списък, поставете курсора в полето List Type и натиснете F4.Във формата, която се отваря, изберете желания списък и щракнете Въведете.

За да изберете контрагент, отидете на полето „Избор на контрагент“ и щракнете върху бутона F4, системата ще отвори дневник със списък на изпълнителите за избор.

Подател. Тип клиент

Във формуляра, който се отваря, трябва да посочите типа клиент:

физ. лице;

Юр. лице.

Ако подателят е юридическо лице, тогава е необходимо да попълните полето „Име на фирма“ или да изберете името на организацията от историята (бутон „Избор от историята“).

Ако подателят е физическо лице, трябва да попълните полетата "Фамилия", "Име", "Отчество".

Забележка:

Ако контрагентът е бил избран преди това в раздела „Основни“ полета, тогава данните на подателя (тип и име на клиента или пълно име ще се попълват автоматично).

Тази операция има за цел да въведе данни за категориите приети RPO в списъците и да посочи сумата, която трябва да бъде платена за всяка категория.

След като попълните всички полета за Подателя, натиснете бутона " По-нататък". Системата ще покаже раздела "RPO Categories" на формуляра "Списък с партиди".

В раздела „Категории RPO“ на формуляра „Списък на партиите“ можете да добавите няколко вида категории RPO, включени в списъка, като последователно натискате бутона « Добавете» или бутони Alt + "+"от клавиатурата и чрез въвеждане на параметрите на всяка RPO група. При натискане на бутона « Добавете» Системата ще покаже формуляра „RPO категории на партидния списък“ с активен раздел „Категория“.

- „Брой RPO, избрана категория“- необходимо е да се посочи номерът на RPO;

- „Общо за RPO от тази категория“- необходимо е да се посочи сумата, платена от клиента за изпращане на RPO от избраната категория, като системата автоматично ще разпредели ДДС от въведената сума.

Във формуляра „Категории RPO“ в раздела „Резултати“ натиснете бутона „ Добре", Въведеното RPO ще бъде добавено към таблицата на формуляра "Списък на партиите". Добавените RPO по категории могат да бъдат коригирани чрез натискане на бутона " Промяна Alt Промяна„И кликнете върху бутона Въведете... За да изтриете, натиснете бутона " Изтрий„Или натиснете на клавиатурата Alt + "-".

След като въведете всички данни в системата, трябва да натиснете бутона " По-нататък". Ще се отвори разделът "RPO List".

Попълване на списъка на RPO

Тази операция има за цел да формира списък с пратки, според всяка въведена категория.

В раздела „Списък на RPO“ на формуляра „Списък на партиите“ натиснете бутона „ Добавете„Или бутона Alt + "+"на клавиатурата, докато системата ще покаже формуляра „RPO“.

Някои от полетата на формуляра "RPO" се попълват с предварително въведените данни. Въведете стойности в полетата:

- "Тегло" - посочва теглото на RPO;

- "ШИ (ШПИ)";

- "Получател" - попълва се по същия начин като подателя;

- "Адрес" - попълва се по същия начин като адреса на подателя;

- „Допълнителни услуги“, „Вид на плащане за RPO“.

В раздела „Начин на доставка“ полето е неактивно за попълване, стойността по подразбиране е „Наземен“.

В раздела "Междинна сума" е посочена предварителната сума на RPO, полетата са неактивни за редактиране.

Ако се въведе RPO в размер, различен от посочения в списъка, системата ще покаже предупредително съобщение и ще блокира регистрацията на приемането на партидата, докато грешките не бъдат отстранени.

Преходът между екраните на формуляра се извършва чрез натискане на бутона " По-нататък", Краят на записа се потвърждава чрез натискане на бутона" Добре„В раздела „Общи суми“. Всички RPO от списъка се добавят по описания начин.

Добавените RPO могат да бъдат коригирани, като щракнете върху " Промяна„Или натиснете бутона на клавиатурата Altи с помощта на клавишите със стрелки (→, ←) изберете операцията “ Промяна„И кликнете върху бутона Влезте,и изтрийте (с бутона " Изтрий„Или като щракнете върху бутона Alt + "-"от клавиатурата). Натискане на бутон " По-нататък„Във формуляра „Списък на партиите“ в раздела „Списък на RPO“ ще прехвърли системата към формуляра за визуализация на окончателните данни в списъка на партидите на RPO.

Преглед на данните

Системата показва данни от качения файл:

- "Код на списъка" - уникален номер на списъка ф.103 в деня на доставка на списъка;

- "Общо за плащане" - сумата за плащане в рубли;

- "Версия" - версията на файловия формат на списъка f. 103;

- "Общ брой RPO" - общият брой RPO в заредения списък на формуляр f.103.

След зареждане на данните във формуляра, бутоните стават достъпни:

- "Отказ"- Извършва изход от формата на получаване на партида RPO;

- „Списък за отказ“- в случай на грешки в списъка, трябва да щракнете, за да генерирате акт на отклонение;

- "Продължи"- отидете на следващия раздел "Данни" (ако няма редове с грешки).

Потвърждаване на данни

След изтеглянето на файла се наблюдават следните параметри:

Проверява се допустимата декларирана стойност на RPO;

Проверява се сумата на наложен платеж на RPO да не надвишава сумата на обявената стойност;

Проверява се правилността на тарифирането на RPO.

Ако има грешки, системата в раздела „Данни“ ще посочи RPO баркодовете, в които са открити грешки и неправилно попълнени полета.

Съгласуване на данни

В раздела „Регистрация на RPO“ линиите, подчертани в жълто, са пощенски пратки, които трябва да бъдат съгласувани. За да извършите съгласуването, е необходимо да прочетете SHI RPO в полето със същото име и да получите действителното му тегло с помощта на пощенски кантар. Процедурата на претегляне за съгласуване на данните има селективен характер и се провежда в съответствие с изискванията за размера на извадката от входящата проверка.

След като процедурата за проверка бъде извършена, квадратчето за отметка „Съгласувано“ ще бъде автоматично избрано, редът на списъка със съвпадащия пощенски идентификатор ще стане червен, полето за въвеждане на пощенския идентификатор ще бъде изчистено, стойността на „Остава за проверка ” полето ще намалее с едно.

След като посочите теглото на RPO, ако не са открити видими дефекти, трябва да оставите полето „Дефекти и нарушения“ празно.

Системата провери съответствието на декларираното и действителното тегло на пощенската пратка и отчита липсата на видими дефекти и нарушения в нейния дизайн.

В резултат на това редът на това RPO в списъка става зелен.

При откриване на дефекти или нередности в дизайна на партидния списък е необходимо да се отбележат дефектите и нередностите, открити при съгласуването в полето „Дефекти и нарушения”.

Съгласуване на фактури и контейнери

За съгласуване на фактури и контейнери в менюто за работа с изходящи контейнери и фактури изберете бутон „Съгласуване на фактури за изпращане (3)“. Ще се отвори формулярът „Избор на фактури за съгласуване“.

За добавянее необходимо да въведете идентификатора на фактурата в полето "SHI товарителница" чрез натискане на клавиша на скенера за електронна поща или ръчно с помощта на клавиатурата натиснете бутона " Добавяне / премахване". В случай на успешно приключване на проверките, към табличния раздел на формуляра ще бъде добавен ред с SHI на контейнера, вида на контейнера и кода на фактурата, добавени към проверената фактура.

Ако SHI на контейнера не е регистриран в Системата или този тип контейнер не може да бъде добавен към проверения набор от товарителници, полето „SHI на фактурата“ ще бъде нулирано, редът няма да бъде добавен и ще се покаже диагностично съобщение.

След като добавите всички фактури за съгласуване, трябва да натиснете бутона " Помирение».

След като щракнете върху бутона "Съгласуване", системата ще покаже съответния екранен формуляр.

За да извършите проверката, трябва да добавите SHI резервоари, като сканирате SHI от адресния етикет на пощенския резервоар с помощта на пощенски скенер или въведете идентификатора на резервоара ръчно с помощта на клавиатурата. След сканиране, ако контейнерите, посочени в областта на списъка, са включени в товарителниците, системата ще постави знака „V“ или ще покаже диагностично съобщение.

След края на съгласуването трябва да натиснете бутона " Добре»И системата ще покаже съобщение за успешното завършване на съгласуването.

За да прехвърлите данни към OASU RPO в менюто "Други операции (5)", изберете бутона "Администриране (8)" → "Прехвърляне на данни към OASU RPO (1)".

Ще се отвори формата за интеграция с OASU RPO. За да прехвърлите информация към OASU RPO, натиснете бутона „Изпращане на данни към OASU RPO“. В случай на успешно изпращане, системата ще маркира „V” в колоната „Файлът е изпратен” в регистрационния ред, съответстващ на текущата дата.

Важно:Извършването на операцията "Съгласуване" на пощенски контейнери е задължителна функционалност, която трябва да се извърши в Системата, за да завърши цикъла на изпращане на пощенски контейнери. След извършване на тази операция файлът с RPO за изпращане до OASU RPO ще бъде генериран правилно.

Деяния формуляр 51

Дефектно въвеждане на данни

След процедурата за проверка на контейнери и RPO за дефектност и, ако има такива, в раздела „Дефекти“ натиснете бутона „Добавяне“ във формуляра или комбинация от клавиши Ctrl +на клавиатурата; в менюто, което се отваря за избор на възможни дефекти в контейнера, се избира необходимия тип дефект.

За други дефекти, които не са изброени в менюто за избор, трябва да напишете коментар в съответното поле.

След като изберете дефект "Други", натиснете бутона " Промяна", Системата ще покаже формуляра" Редактиране на стойността на полето за дефект ", където можете да посочите допълнителни дефекти.

Забележка:

Системата записва храната и действителното тегло. Ако по време на сравнението се установи несъответствие в теглото, то трябва да бъде записано в дефекти с последващо образуване на акт.

Когато натиснете " Помирение", Системата ще покаже формуляра" Товарна бележка / идентификация на контейнера ", в който са въведени SHI, и при потвърждение на въвеждането с" Добре", ще се покаже формулярът "Атрибути на капацитета".

При проверка на контейнера е необходимо да се сверят всички електронни данни с действителните, да се претегли контейнера. Когато везните са свързани към системата, натиснете бутона " Вземете тегло", Теглото ще бъде показано в полето" Текущо тегло ". Ако везните не са свързани към системата, теглото се въвежда ръчно в полето „Текущо тегло”.

Ако данните за фактурата се въвеждат ръчно, тогава след въвеждане на съответния SHI ще се покаже формулярът „Атрибути на резервоара“ с празни полета за въвеждане на данни за входящия резервоар.

Необходимо е да попълните полетата на този формуляр, като изберете стойности от съответните менюта според данните на физическата фактура за контейнера. Претеглете и въведете теглото според товарителницата в полето "Текущо тегло": ако везните са свързани към системата, тогава трябва да претеглите контейнера и да натиснете бутона "Вземете тегло" - ще се покаже полето "Текущо тегло" данни за теглото на контейнера.

В раздела „Дефекти“ трябва да щракнете върху „ Добавете„Във формуляра или чрез клавишна комбинация Ctrl +на клавиатурата отворете менюто за избор на възможни дефекти на товарителницата/контейнера и изберете желания.

Забележка:

Когато е избран дефектът „Други“, се активира таблицата „Стойности на дефекти“ и когато щракнете върху бутона „Промяна“, ще се отвори формата „Редактиране на стойността на полето за дефект“, за да въведете коментар към дефект.

След въвеждане на всички дефекти, системата ще покаже раздела "Дефекти" с въведените стойности. След това отидете на маркировката „Без приписка“ и маркирайте дали фактурата е без приписка. Ако трябва да въведете атрибути за още един контейнер от същата фактура, щракнете върху бутона " Запазете и преминете към следващия", Ако фактурата вече не съдържа контейнери, щракнете върху" Запазете и попълнете". Екранът ще покаже формуляра за съгласуване на фактурата в раздела „Състав“. В таблицата "Състав" за проверения капацитет ще има бележки за съгласуване и дефекти, което означава, че контейнерът е проверен и има дефекти в него. Ако не са били въведени дефекти при проверка на капацитета, тогава в таблицата "Състав" няма да се показва знакът "Дефекти".

За да завършите съгласуването, щракнете върху " Завършване". В диалоговия прозорец изберете " да».

След приключване на съгласуването, системата ще покаже менюто „Регистрация на входяща поща“.

Проверка за дефектност

Процедурата за проверка на дефекти е важна част от процеса на приемане и обработка на входящата поща. Проверката за дефектност се разделя на проверка на входящи контейнери и проверка на входящи пратки и контейнери.

Формиране на уведомление ф.30

Формирането на уведомление f.30 става във формуляра "Формиране на уведомления f.30". Формулярът показва дефектите, въведени по-рано по време на съгласуването. При формиране можете да въвеждате коментари и данни на съставителите на известията.

След като въведете коментари и посочите авторите, щракнете върху бутона " Тюлен". Печатната форма на уведомлението f.30 ще се отвори в отделен документ, откъдето може да бъде отпечатана.

Регистрация на колети

За обработка на входящи контейнери, съдържащи колети, в менюто "Регистрация на входяща поща" има функционалност, предвиждаща въвеждане на информация за товарителницата и приписаните към нея колети по шаблон. За да направите това, в менюто „Регистриране на входяща поща“ кликнете върху бутона „Регистриране на колети (4)“. Целият механизъм за въвеждане на атрибутите на фактурата и колетите, както и проверка за дефектност и съгласуване е подобен на механизмите за съгласуване на контейнери и RPO.

Повторно отпечатване на документи

Отпечатани бележки и актове могат да бъдат препечатани. За да направите това, в менюто за избор на пощенски услуги натиснете бутона "Други (6)". Системата ще покаже меню „Друго”, в което е необходимо да натиснете бутона „Повторно отпечатване на фактури (2)” или „Повторно отпечатване на удостоверения (3)”.

В полето „Дата“ можете да изберете необходимите за търсене и по-нататъшно отпечатване фактури, като поставите избор от календара на датите, в диапазона на които ще се търсят фактури, за търсене по посочения филтър, щракнете върху бутон " Търсене". Системата ще сортира само тези фактури, които отговарят на критериите за търсене.

Съхранение на адреси

SHI печат за места за съхранение

"WinPost"

Софтуерът "WinPost" осигурява функционирането на автоматизираната работна станция на пощенския оператор и решаването на целия спектър от задачи на работния ден.
V информационна система PKT "WinPost" реализира следните функции:
- Приемане, доставка, изпращане и връщане както на вътрешни, така и на международни пощенски пратки;
- Приемане на различни плащания и извършване на плащания към клиенти;
- Приемане на вътрешни и международни преводи, доставка на преводи на клиенти;
- получаване на телеграми;
- абонамент за периодични издания;
- извършване на електронни плащания;
- извършване на операции по връщане;
- формиране на "електронна опашка";
- продажба на стоки.
Плащането на услугите в ИС ПКТ "WinPost" може да се извърши:
- в брой;
- по банков път;
- срещу авансово плащане;
- от платежна пластмасова карта.
При извършване на различни операции и в края на смяната на ИС ПКТ „WinPost” предвижда формирането и извеждането към печатащото устройство на различни форми на фискални и нефискални документи.

"Партийна поща"

Софтуерният пакет "PARTY POST" е един от елементите на системата OASU RPO. Пакетът е предназначен за получаване, обработка и създаване на информация за препоръчани пощенски пратки, обработка на пакетна поща, проверка на коректността на информацията и идентичността на информацията и пратките и други операции.
Състав на софтуерния пакет

1. RPO (препоръчани пощенски пратки) - модулът ви позволява да извършвате операции с RPO: обмен на информация с базата на противоракетната отбрана на РФ (износ/внос); събиране на информация; търсене на пощенски пратки и други операции.

2. Ръчно въвеждане на информация за RPO - позволява да въвеждате данни за RPO за пощенски обекти, които нямат възможност за импортиране на данни в електронен вид.

3. Предпочитана подготовка на пакетни писма – позволява ви да генерирате цялата съпътстваща документация за пакетна поща. Функции на програмата: Формиране и/или редактиране на информация за пощенски пратки в съответствие с изискванията на пощата (проверка за коректността на пощенския код и възможността за доставка, проверка за съответствие с вида и категорията на пратката, допустимото тегло , наложен платеж и др.). Формиране на уникален пощенски идентификатор за всяка препоръчана пощенска пратка в съответствие с изискванията на пощата. Автоматично оценяване на пратките, включително комбинирана доставка. Формиране на списък от формуляр 103 в електронен вид в съответствие с изискванията на пощата. Печат на съпътстваща документация за партидна поща: ф.103, ф.16, ф.117, ф.113, ф.116, ф.10, етикет ф.7, печат върху пликове и др. Поддържане на база данни с артикули с възможност за установяване на белези за преминаване на поща и други технологични белези. Импортиране на коментари и грешки при обработка на информация за пратки в пощенското съоръжение, както и показване на резултатите от обработката във визуална форма.
4. Контрол и обработка на данни на партидни пратки - използва се в пощенските обекти и е предназначена за контрол и обработка на данните, получени под формата на 103 формуляра в електронен вид. Функции на програмата: Импорт и обработка на данни от списъци f.103, автоматичен контрол на тарифирането на списъчни позиции, включително автоматично преизчисляване на комбинирана и въздушна доставка. Проверка на съответствието на адреса и индекса на местоназначението на пратките, контрол на уникалността и коректността на пощенския идентификатор. Съхранение и използване на информация за пакетна поща за мониторинг и счетоводни задачи, проследяване на пощенски пратки, както и генериране на отчети, търсене на артикули в база данни по определени параметри, както и поддържане на клиентски регистър. Издаване на резултатите от обработката на информация на ползвателя на услугата, който предава пакетната поща, както на хартиен носител, така и в електронна форма.

Софтуерният пакет включва и редица помощни програми:

1. Местоположение на базата данни.
2. Архивиране.
3. Контрол на достъпа.
4. Пренос на данни.
5. Тарифен калкулатор.

PC "SBSOFT-OPS" - Електронни дневници

PC "SBSOFT-OPS" ви позволява да разширите възможността за генериране и подаване в електронен вид на отчетните данни на OPS.

Основните задачи на модула:
внедряване на ниво FSA на работната станция на началника на пощата и автоматизиран режим на генериране на отчетни данни, включително данни, получени от WinPost, и данни, въведени в режим „не на място“.
Формиране на отчетни данни на ниво FPS в автоматизиран режим в пълен размер, предвидено от регулаторните документи на Федералното държавно унитарно предприятие "Пощи ​​на Русия".
прехвърляне на отчетни данни от FSO към пощенската станция в автоматизиран режим или на сменяеми носители.
обработка на финансови отчетни данни на FSA в пощенската служба с формиране на обобщени данни под формата на 130.
Реализирани са следните процеси:
Създаване на 130 реда в дневник и свързването им към услугите софтуер WinPost;
Режим за изчисляване на обобщените данни на дневник формуляр-130;
Формиране на отчетни форми в съответствие с изискванията на счетоводната политика на предприятието FSUE "Пощи ​​на Русия".
Оформяне на печатна форма на отчети с възможност за извеждане на хартия и на екран за предварителен преглед.
Формиране на файл с обобщени данни за АФН за предаване до Пощенската станция на преносим носител или по електронни комуникационни канали.
Информационен интерфейс на компютър "SBSOFT-OPS" с WinPost. Реализиран е режимът на качване на данни от базата данни KKT към компютъра и въвеждане на допълнителни данни в режим "BREAK". В същото време балансите и лимитите на касата се проследяват автоматично.

1C "Счетоводство"

Счетоводство в пощата. Няма да обяснявам подробностите за тази програма. това е обща програма.

ИС "Пощенска служба - Сортираща единица"

Този набор от задачи е разработен в съответствие със заповед на генералния директор на FSUE Russian Post № 409 от 04.10.2004 г. „За въвеждане в сила на Временния ред за обработка на изходящи и транзитни пощенски пратки и пощенски капацитет“. ИС „Пощенски офис – център за сортиране“ е да замени софтуерните и технологичните комплекси AWS SU и AWP „Registered mail“, които преди това са оперирани в пощенската мрежа.

Функции на ИС "Пощенска станция - Сортираща единица".
В основната версия 1.0.1.23 на ИС "Пощенски клон - център за сортиране" са реализирани следните функции за обработка на пощенски пратки и контейнери:
- Регистрация на приети пощенски контейнери.
- Оформяне на фактури ф.16 и ф.23 при запечатване на пощенски контейнери.
- Формиране на фактури за изпращане до адреса на доставката OPS, както и до секцията на това сортировъчно звено.
- Оформяне на общ товарителен лист образец 23-а и маршрутен товарителница образец 24.
- Оформяне на фактура за прехвърляне на поща на смяна.
- Прилагане на баркод идентификатори към всички генерирани фактури в съответствие с RTM 0008.01-03.
- Формиране на отчетни документи: счетоводни отчети за приемане и изпращане на поща и контейнери, отчитане на обработени РПО и оформени контейнери, информация за сменното движение на поща и др.

ИС "Пощенска служба - идентификатори на баркод"

Тази програма е предназначена за генериране и отпечатване на барови идентификатори на пощенски пратки и пощенски контейнери.

Програмата реализира режими на работа, които осигуряват генериране на барови идентификатори, етикети за международни артикули и етикети с номер (наричани по-долу етикети), тяхната предпечатна обработка и отпечатване, а именно:
- формиране на блок етикети за печат в съответствие с посочения вид и количество;
- задаване на местоположението на етикетите върху листа от избрания формат;
- тюлен;
- преглед на информация върху отпечатани етикети;
- оформяне и отпечатване на отчетна документация, както и документи за плащане/изпращане.

ИС "Пощенски клон - Пощенски пратки"

Софтуерът е предназначен за създаване на система за събиране на информация за препоръчани пощенски пратки.
Софтуерът предоставя следните функции:
- създаване на информация за препоръчани пощенски пратки (p/o) за прехвърляне на вътрешни и международни пощенски пратки, (упражняване на контрол върху тарифирането на плащане за тегло, известяване, доставка на софтуер, проверка на прикачени файлове според описа) за немеханизирани пощенски служби;
- въвеждане на данни за препоръчани пощенски пратки за механизирани пощенски станции;
- въвеждане на данни от района за сортиране;
- въвеждане на информация за входящи p/o от UFPS (ITC OASU RPO);
- въвеждане на информация за вътрешни колети от корпоративни клиенти без проверка на тарифирането;
- формиране на общ файл с данни за препоръчани пощенски пратки;
- получаване на общи суми за регистрирани пощенски праткиза даден интервал от време или според OPS за текущия или предходния месец.

АИС "Финансово отчитане и анализ"

АИС „Планиране и финансово отчитане и анализ“ е интегрирана система за финансово-икономическо счетоводство, която ще осигури автоматизирано решение на задачите на първичното счетоводство и формирането на тяхна база на консолидирана отчетност в следните области:

• счетоводно и данъчно счетоводство;
• планиране и отчитане на бюджетни средства;
• икономическо и статистическо счетоводство;
• счетоводство на персонала;
• счетоводство на корпоративни услуги;
• интегрирано отчитане на различни видове FHD.

AIS „Планирано финансово отчитане и анализ“ се използва в AUP и клоновете на FSUE „Пощи на Русия“.

AIS PFOiA на базата на системата за управление на базата данни (СУБД) се управлява на ниво клонове, пощенски станции и други структурни подразделения на FSUE "Руски пощи" (предприятие) и е предназначена да събира, обработва и подава отчети по подчинение и на управленския апарат на предприятието.

В момента AUP премества системата от платформата Interbase DBMS към Oracle DBMS. В клоновете системата остава базирана на Interbase.

АИС "PFOiA" на базата на СУБД на Oracle е предназначена за консолидиране на подавани данни от клоновете на предприятието, и формиране на консолидирана отчетност в АУП.

Списъците с обработени формуляри и в двете системи са идентични и имат повече от 150 формуляра.

AIS "PFOiA" също е в основата на системата за бюджетиране на предприятието.

Поддръжката на системата се дължи на необходимостта от:

• осигуряване на съответствието на докладите, представени от FSUE Russian Post с изискванията на регулаторните документи на Министерството на финансите, Госкомстат, Министерството на съобщенията и други ръководни органи, както и вътрешните регулаторни документи на предприятието;
• осигуряване на процеса на формиране на бюджета на предприятието.

Поддръжката на системата предполага изготвяне на технически спецификации и ChTZ за извършване на промени във формирането на отчетни документи (средно 2-3 задачи седмично) на базата на SZ от специализирани дирекции.

AIS "Поща - Комунални плащания"

АИС "Поща - комунални плащания" е предназначена за централизирана обработка на данни за плащания, получени от населението в полза на общински и търговски организации. Създаването на АИС „Пощенски плащания” се дължи на необходимостта от подобряване на ефективността на операциите по финансово посредничество чрез автоматизирането им.

АИС "Поща - Комунални плащания" е неразделна част от софтуерната система (ПС) "Поща - Предприятие". АИС "Поща - Комунални плащания" съдържа собствен модул за ПКТ WinPost.

Основните функции на системата са:

• получаване на данни от АФН в електронен вид;
• въвеждане на информация, получена от немеханизирана FSO: въвеждане на плащания поотделно за всяка касова бележка и за пакети касови бележки;
• въвеждане на информация от касови бележки с помощта на баркод скенер;
• формиране и прехвърляне на файлове с данни за плащане към комунални и други организации;
• генериране на справки за приети и обработени плащания.

Системата има следните настройки, за да гарантира нейната гъвкавост и пълна функционалност:

• йерархичната структура на обектите, формирана в съответствие с условията на пазара на обществени услуги;
• различни видове баркодове;
• различни видове и структура на входни и изходни файлове;
• алгоритми за изчисляване на данъци, доходи и трансфери;
• методи за обработка на плащания, извиквани при определени събития;
• информационно хранилище.

Системата генерира следните документи:

• информация за плащанията на получаващия пункт;
• помощ при плащания на контрагента;
• фактура към счетоводството;
• регистър на фактури към счетоводството;
• фактура за преведени плащания;
• резултати от съгласуване с формуляр 130 дневник;
• фиш за пачка разписки.

ЗАТВАРЯЩА СМЕНА. ТИПИЧНИ ПРОБЛЕМИ
Разкрито е несъответствието на средствата в касовия апарат MS-42 и X-отчета:
Идентифицирайте причината
Създайте редове в дневника на фондовете по суми в контекста на статиите
Затворете смяната с акта под ролята на ръководител на FSA, като използвате бутона „Затваряне на смяната
без да предавам ДС"
Ако има несъответствия, бутонът "Предаване на DS" е неактивен

67.

ЗАТВАРЯЩА СМЕНА. ТИПИЧНИ ПРОБЛЕМИ
Аварийно прекъсване на тока в OPS:
Излезте правилно от системата и изключете компютрите на операторите
Изключете работата на компютъра на ръководителя на FSA
Изключете всички захранвания
Всички отчети могат да се генерират в началото на следващия работен ден.
За да работите по-бързо, трябва:
Използвайте горещи клавиши
Използвайте системни съвети
Започнете въвеждането на адрес с индекс
Използвайте TsKhDPA, когато въвеждате адрес
Използвайте История на данните

70.

СЪВЕТ НА ДЕНЯ
Помня:
Не сменяйте/пренареждайте оборудването сами
Можете да предоставяте всякакви услуги във всеки оперативен прозорец
Ако е необходимо, можете да отложите непълното съгласуване на входящите
поща

71.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕКУЩИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ
Днес научихте:
Как EAU може да ви помогне да постигнете целите си
Вашата роля и функции в проекта
Основи за стартиране на EAS в OPS
Как да започнете работа в системата EAC и да отворите ден за търговия
Основните функции за получаване, обработка и доставка на RPO
Как да затворите търговски ден
Полезни съвети при работа в EAC

72.

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС - CONFLUENCE
Пълен курс на обучение с всички материали
публикувано на Confluence в раздела за обучение на EAS OPS
Връзка:
https://r00confluence.main.russianpost.ru/pages/viewpage.action?pageId=1769735

Фактурите за доставка се обработват, след като пощальонът се върне от доставката.

За да извършите операцията, трябва да преминете през менюто:

„Пощенски услуги (1)“ → „Обработка на входяща поща (3)“ → „Работа пощальон (4)“ → „Резултат от доставката (2)“

Системата ще покаже екранния формуляр „Резултат от доставката на пощальон » .

Този екранен формуляр съдържа бутони:

Завършено - потвърждение на операцията.

В полето „SHI / SHPI фактура ф. 16 ”въведете номера на фактурата, която ще се обработва. Номерът на товарителницата може да бъде въведен с клавиатурата или с помощта на скенер за баркод. В полетата "Операция" и "Причина за операция" изберете необходимите стойности от списъка. След това щракнете върху бутона Изтегляне. Системата ще покаже съдържанието на фактурата.

Забележка:

Ако фактурата вече е обработена, след въвеждане на фактурата SHI / SPI и зареждането й, системата ще покаже съответното диагностично съобщение.

Начинът на обработка на разписката за доставка зависи от резултата от доставката:

- « Предаден » - позиционирайте курсора върху позицията и натиснете бутона "Доставка" или използвайте клавишната комбинация: Ctrl + “+”;

- « Неуспешен опит за доставка » - ако RPO не е предадено, поставете курсора върху неговия ред. Натиснете екранния бутон „Неуспешна доставка“ или използвайте клавишната комбинация: Ctrl + “-”... Системата автоматично ще попълни предварително избраната операция и причината за нея.

Забележка:

По подразбиране „Неуспешен опит за доставка“ е посочено в колоната „Резултат от доставката“ в редовете на фактурата.

След обработка на всички RPO във фактурата, извършете операцията, за да я затворите. Щракнете върху " Завършен„На формуляра“ Резултати от доставката на пощальон » .

Доставка на RPO на операционната каса

За да отидете на доставка на RPO в главното меню на системата, щракнете върху „Пощенски услуги (1)“ → "Доставка (2)" → „един. Доставка на RPO "Показва се екранната форма" Издаване на RPO".

За търсене на RPO в Системата, ако Клиентът има известие за f.22 / f.22-v, баркод в Мобилното приложение, е необходимо да сканирате баркода или да въведете номера ръчно.

Системата ще покаже съобщението „Добавяне на други RPO, предназначени за същия получател“. Когато щракнете върху „OK“, системата ще търси RPO, намиращи се в този GPT и получени от този клиент. Ако се натисне бутона "Отказ", списъкът ще съдържа само RPO, който е бил въведен първоначално.

След като добавите всички RPO към списъка за издаване, щракнете върху бутона "Напред", ще се отвори втори раздел, за да проверите всяко RPO за доставка (с изключение на кореспонденция с препоръчани писма).

В този раздел трябва да проверите всяко RPO, за това трябва да сканирате SHI RPO или да застанете на линия с това RPO, да щракнете върху бутона "Промяна" на табличен раздел или да въведете баркода в полето "SHI" и да кликнете върху бутонът Разделили Въведете, ще се покаже екранният формуляр "Издаване на RPO". След това въведете теглото - натиснете клавиша F4 или ръчно, натиснете " Добре».

При доставка на писмо с наложен платеж, след натискане на бутона "ДОБРЕ", ще се отвори формулярът „Приемане на адресен електронен трансфер“.

Ако получателят се съгласи да получи RPO, натиснете бутона "ДОБРЕ"... Системата ще отиде до прозореца на касата. При необходимост от начисляване на такса за допълнителни услуги, следвайте процедурата за плащане и отпечатване на касов бон.

След успешно отпечатване на чека, издаденото RPO в Системата ще получи статус "Доставено" и RPO ще бъде изтрито от списъка за съхранение.

Досил, върни се

Създаването на фактура за връщане се извършва по RPO с изтекъл срок на съхранение в GPT или други обстоятелства.

Обработката на RPO за връщане, изпращане, не доставяне и предаване за временно съхранение се извършва във формата. „Пощенски услуги (1)“ → „Обработка на входяща поща (3)“ →„Операции над RPO (2)“. Този екранен формуляр съдържа бутони:

Добавяне - Добавяне на ред към списъка на RPO за възстановяване

Изтриване - Изтриване на ред от списъка на RPO за възстановяване

Генериране на товарителници - Генериране на товарителници, запазване на текущи данни

Изчистване на списък - Изчистване на формуляра

Отказ - Затваряне без запазване на данни

За всяко RPO, добавено към списъка на формата за показване, трябва да посочите операцията с RPO, за това изберете стойност в полето "Операция с RPO":

Връщане;

Изпрати писмо;

Недоставка;

Прехвърляне за временно съхранение.

В зависимост от избора на операция ще бъде възможен избор на причина.

В зависимост от вида на операцията, в полето "Причина за операция" посочете една или друга причина за операцията. В полето "SHI / SPI" ръчно или с помощта на скенер въведете стойността SHI (SPI) RPO.

Щракнете върху бутона Добавяне. Системата ще отвори формуляра „Адресни данни“.

Необходимо е да проверите данните за адреса, след което кликнете върху бутона „Запазване“, след което RPO ще бъде добавен към списъка.

Ако трябва да изчистите всички данни на екрана, щракнете върху бутона "Изчистване на списъка".

В полето „Прехвърляне към прозорец“ изберете от падащия списък прозореца, в който да се прехвърли RPO.

След като се формира списъкът с RPO, щракнете върху бутона "Генериране на товарителници".

След приключване на фактурата, Системата регистрира информация за въведените операции (изпращане, връщане). RPO, включен в товарителницата за изпращане, ще придобие статут на „Досил” и ще бъде премахнат от списъка „Съхранение”.

Пощенски поръчки

Приемане на пощенски запис

За да продължите към регистрацията за приемане на пощенски преводи в главното меню на системата, отидете в главното меню на EAS OPS:

Финансови услуги (2) → Парични преводи (1) → Пощенски преводи (1) → Приемане на преводи (1)

Екранната форма „Приемане на адресен електронен трансфер“ съдържа раздели:

Опции за превод;

Подател;

Получател;

Допълнителни услуги;

Изчисляване на разходите;

Въвеждане на параметри за превод

Когато влезете във формуляра, се отваря раздел „Параметри на прехвърляне“, в полето „Номер на трансфер“ се показва серийният номер на превода, който не е достъпен за промяна.

В раздела се показват следните полета:

- "Сканиране DShK" - щракването върху полето отваря формулярите за сканиране;

- "Сканиране LShK" - когато щракнете върху полето, се отваря формуляр за сканиране;

- „Тип подател“. Полето се попълва, като се избира стойност от директорията с типове податели. За да изберете стойност, отидете в това поле с помощта на ключа Раздел (Shift + Tab) или с помощта на мишката и натиснете клавиша F4... В прозореца, който се отваря, трябва да изберете вида на подателя - физическо / юридическо лице.

- "Начин на плащане" - за да изберете, поставете курсора в полето "Начин на плащане" и кликнете F4... Списъкът с възможните методи на плащане зависи от вида на подателя на превода;

- "Тип получател" - за да изберете, поставете курсора в полето "Тип получател" и натиснете F4... Ако изберете вида на получателя "Юридическо лице (регионален клиент)" или "Юридическо лице (федерален клиент)", на екрана се появяват полета за въвеждане на регионален (федерален) клиент, които се попълват чрез избор от директориите на регионални / федерални клиенти. В този случай данните за получателя се избират от съответните директории и не могат да се променят с бутона "Избор на получател". Попълваме всички полета последователно.

Бутоните се намират във формата:

- "Напред" - предназначен за преминаване към следващия раздел;

- "Отказ" - предназначен за излизане от формата "Получаване на превод" без запазване на въведените данни;

- "Назад" и "Продължи" - бутони за навигация в разделите на формуляра.

- "Печатна форма" - предназначена за отпечатване на попълнен формуляр за поръчка по пощата само ако подателят (Клиентът) не разполага с хартиен формуляр. Ако имате хартиен формуляр за трансфер, формулярите от системата не се отпечатват

- „Избор на подател“ и „Избор на получател“: предназначени за избор на данни за подателя и получателя (наричани по-долу клиент) в съответствие с указателите на подателите/получателите, регистрирани в Системата. Бутонът „Избор на подател“ първоначално е неактивен и става достъпен след избор на типа подател – физическо или юридическо лице и начин на плащане. Бутонът „Избор на получател“ първоначално е неактивен и става достъпен след избор на типа получател („Физическо лице“, „Юридическо лице“ Локален клиент“) и вида на превода до местоназначението. Когато щракнете върху тези бутони, се отваря формата „Указател на подателите“ или „Указател на получателите“.

След избор на подател (получател) от указателя, разделите "Получател" ("Получател") се попълват с информация от директорията. Формулярите са от същия тип.

След като попълните всички полета на раздела Опции за превод на формуляра за приемане на адрес за електронен трансфер, натиснете бутона Продължи, за да отидете в раздела Подател.

FSUE Russian Post обобщи резултатите от конкурса за извършване на работа и предоставяне на услуги за възпроизвеждане на Единната автоматизирана система от пощенски станции (EAS OPS) в 23 хиляди пощенски станции. Единственият участник в този търг беше консорциумът, който включваше GM-C-Es Verex LLC ( търговска марка Maykor-GMCS), CJSC Lanit, CJSC NIP "Informzashchita" и LLC New Service Technologies (част от групата компании Maykor). Максималната сума на договора е 1,1 милиарда рубли. Освен това Руските пощи планират да похарчат 1 милиард рубли за предоставянето на услуги за разработване и поддръжка на EAS OPS.

Пощите на Русия обобщиха резултатите от конкурса за изпълнение на работа и предоставяне на услуги за репликация на EAS OPS. Единственият участник в този търг беше консорциумът, който включваше Майкор-ГМКС, Ланит, НИП Информзашита и Нови сервизни технологии.

„В съответствие с изискванията на законодателството за обществените поръчки в момента се подготвят документи за последващо одобрение на резултатите от обществените поръчки с регулатора – Министерството на съобщенията и масовите медии на Руската федерация. Руските пощи могат да подпишат това споразумение само след получаване на официално одобрение“, каза той в интервю за репортер ComNews, говорител за пресслужбата на руските пощи.

Споразумението влиза в сила от момента на подписването и ще бъде валидно 18 месеца. Това споразумение предполага възпроизвеждане на EAS OPS в 23 хиляди пощенски станции в осем федерални окръга на страната. Детайлите по работата ще бъдат определени от работната група след подписване на договора, допълни говорител на пресслужбата на Руските пощи. Максималната сума на договора е 1,1 милиарда рубли.

Представителят на пресслужбата на руските пощи припомни, че по-рано услугите за възпроизвеждане на EAS OPS са предоставяни от компанията Maykor-GMCS.

През 2016 г. Russian Post актуализира 30 хиляди комплекта автоматизирани работни станции (AWS) в 54 клона за внедряване на EAS OPS. Тази година компанията планира да обнови техническо оборудване в еднакъв размер в различни региони на страната. Пощенската служба е уверена, че това надграждане ще ускори обслужването на клиентите.

Припомняме, че през март 2016 г., за внедряването на EAS, OPS "Пощи ​​на Русия" придоби на лизинг повече от 30 хиляди комплекта работни станции за пощенски станции. „Първоначалната максимална цена на договора за лизинг през 2016 г. беше 2,4 милиарда рубли. Предложението на победителя беше 1,2 милиарда рубли. Действителната цена на договора за лизинг беше 1,3 милиарда рубли. - поради увеличаване на броя на закупените комплекти AWP с 10 %“, каза представителят на пресслужбата на руската поща.

Руските пощи планират едновременно да завършат репликацията на EAS OPS и съответно модернизацията на парка за компютърна и офис техника в пощенски служби(вижте ComNews на 26 януари 2016 г.). Както беше съобщено по-рано от ComNews, руските пощи планират да завършат внедряването на EAS OPS до края на 2017 г. (вижте ComNews от 12 февруари 2016 г.).

Освен това в края на 2016 г. Руските пощи обявиха търг за извършване на работа и предоставяне на услуги за разработване и поддръжка на EAS OPS. Подаването на заявления за конкурса приключи на 23 януари 2017 г. Заявленията за конкурса ще бъдат разгледани на 10 февруари. Максималната сума на договора е 1 милиард рубли. Споразумението ще влезе в сила от момента на подписването му и ще бъде валидно 36 месеца.

Съгласно техническото задание победителят ще трябва да идентифицира и приложи нови изисквания за функционалността на EAS OPS, да осигури възможност за свързване на други обслужващи канали (портал, мобилен клиент, център за контакт) към микроуслугите на системата и т.н. .

Представителят на пресслужбата на руската поща припомни, че по-рано компанията Maykor-GMCS е извършвала работа и е предоставяла услуги по разработването и поддръжката на EAS OPS.